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江西莲花工业园区管理委员会2020年度部门决算

文章来源:莲花县工业园发表时间:2021-10-11 10:23:17
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目 录

第一部 工业园管委会部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件


第一部分 工业园管委会部门概况


一、部门主要职责

(一)县工业园管委会是县政府派出机构,主要职责是编制工业园区建设规划、土地开发和建设计划,上报县委、县政府批准后,认真组织实施和管理;负责园区征地拆迁、产业定位、项目申报、信息咨询等工作;会同相关部门对入园项目审查论证并提出合理意见建议上报县委、县政府;维护园区企业合法权益,为入园企业在建设、生产、经营过程中协调处理矛盾纠纷,及时解决实际困难和问题;按园区总体规划组织和监督园区企业各项基础设施和公共配套设施的开发建设和管理;建立健全统计、会计信息系统和园区发展所需的支撑服务体系,做好入园企业月报、季报和年报工作;指导入园企业建立适应工业园区产业发展所需的现代企业制度、劳动保障、项目投资机制等。依照有关法律、法规制定各项管理制度,健全管理机制,优化运行机制;贯彻落实国家和上级涉及工业园区的法律、法规、政策和县委、县政府的重大决策及工作部署。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:本部门无下属二级机构

本部门内设科室(办公室)4个,分别为公室、财务股、规划设计室、公寓办。


本部门2020年年末实有人数11人,其中在职人员11人,离休人员0人,退休人员1人;年末其他人员 16人;年末学生人数0人。


第二部分2020年度部门决算表

(详情请见附件)


第三部分2020年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计各39257.42万元,与2019年相比,收、支总计各增加37611.77万元,增长228.55 %,主要是因为园区扩区增加了各项支出。其中:

年初结转和结余0 万元,较2019年增加0万元,增长0%,主要是因为上年无结转结余。

年末结转和结余0万元,较2019年增加0万元,增长0%,主要原因是:本年无结转结余。

二、收入决算情况说明

本年收入合计39257.42万元,较2019年增加37611.77万元,增长228.55%,主要原因是:园区扩区增加了各项支出。

其中:财政拨款收入39257.42万元,占100 %;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0 万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0 %;其他收入0万元,占0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计39257.42万元,较2019年增加37611.77万元,增长228.55%,基本支出263.98万元,占0.67%;项目支出38993.44万元,占99.32%;上缴上级支出0 万元,占0%;经营支出0万元,占0 %;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计各39257.42万元,与2019年相比,收、支总计各增加37611.77万元增长228.55%,主要是因为园区扩区增加了各项支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出39257.42万元,占本年支出合计的4.33%,与2019年相比,财政拨款支出减少64.29万元,降低19.58%,主要是因为人员福利减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出 39257.42万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出221.93万元,占0.57%;卫生健康支出(类)支出8.46万元,占0.02 %;城乡社区支出(类)支出12361.44万元,占31.49%;社会保障和就业(类)支出 18.19  万元,占0.02%;资源勘探工业信息(类)支出 832 万元,占2.12%;住房保障支出(类)支出 14.52 万元,占0.04%;其他(类)支出 25800.88万元,占62.72%;污水处理费安排的(类)支出 60.19 万元,占0.15%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为15229.65万元,支出决算数为39257.42万元,完成年初预算的61.21%,与年初预算安排数的差额主要是所有费用增加(原因说明)。其中:

1、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)行其他一般公共服务支出(项)。

年初预算为 189.3万元,支出决算为221.93万元,完成年初预算的100 %,决算数大于年初预算数的主要原因是:各项福利增加。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为17.37万元,支出决算为18.19万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:费用增加。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为4.87万元,支出决算为4.87万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的主要原因是:与预算数持平。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗项

年初预算为3.3万元,支出决算为3.3万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的主要原因是:与预算数持平。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助项

年初预算为0.17万元,支出决算为0.17万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的主要原因是:与预算数持平。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出项

年初预算为0.12万元,支出决算为0.12万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的主要原因是:与预算数持平。

6、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。

年初预算为5000万元,支出决算为5000万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的主要原因是:与预算数持平。

7、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为832万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:调整预算数。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为14.52万元,支出决算为14.52万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的主要原因是:与预算数持平。

9、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.88万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:调整预算数。


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出263.98万元,其中:

(一)工资福利支出178.21万元,较2019年增加71.98 万元,增长67.75%,主要原因是:各项费用增加。

(二)商品和服务支出85.77万元,较2019年减少136.27万元,下降38.62%,主要原因是:各项支出减少。

(三)对个人和家庭补助支出0万元,较2019年增加0万元,增长0%,主要原因是:与预算数持平。

(四)资本性支出 0万元,较2019年增加0万元,增长0%,主要原因是:与预算数持平。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4万元,决算数为4万元,完成预算的100%,决算数比2019年增加0万元,增长0%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数与年初预算数增加0的主要原因是:完成了预算执行。决算数较2019年决算数增加0万元,增长0%,主要原因是完成了预算执行。全年安排因公出国(境)团组 0个,累计0 人次,主要为:与预算数持平。

(二)公务接待费支出年初预算数为2万元,决算数为2万元,完成预算的 100%,决算数较年初预算数增加0的主要原因是:完成了预算执行。决算数较2019年决算数增加0万元,增长0%,主要原因是完成了预算执行。全年国内公务接待23批,累计接待132人次,其中外事接待0 批,累计接待 0人次,主要为:与预算数持平。

(三)公务用车购置及运行维护费支出2万元,其中公务用车购置年初预算数为0 万元,决算数为2万元,完成预算的 100%,决算数较2019年增加0万元,增长0 %,主要原因是与预算数持平,全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加0的主要原因是:与预算数持平;公务用车运行维护费支出年初预算数为2万元,决算数为2万元,完成预算的100 %,决算数较2019年增加0万元,增长0%,主要原因是完成了预算执行,决算数较年初预算数增加0的主要原因是:与预算数持平。截止2020年 12月31日,本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2020年度政府性基金预算财政拨款收入33161.44万元;年初结转和结余0万元;支出33161.44万元,其中基本支出   0万元,项目支出33161.44万元;年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出263.98万元,比上年决算数增加41.94万元,增长18.88 %。主要原因是:聘请临时工人员增加、劳务费、其他商品和服务支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额82.07万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出82.07万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额82.07万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是公务用车;(可根据实际情况进行增减)单位价值50万元以上通用设备0台 (套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、2020年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有项目 6个全面开展绩效自评,共涉及资金

33161.44万元,占一般公共预算项目支出总额的84.47 %。    

组织对“标准化厂房、园区扩区”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出33161.44万元。从评价情况来看,5个项目绩效目标完成百分之百。

(二)我部门今年在县本级部门决算中反映标准化厂房项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,标准化厂房项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1000万元,执行数为1000万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成园区基础建设;二是完成43个公司成立;三是完成项目监督检查。


第四部分 名词解释


一、一般公共预算财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入指除上述一般公共预算财政拨款收入事业收入、事业单位经营收入等以外的收入主要是存款利息收入等。

五、年初结转和结余指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金或项目已完成等产生的结余资金。

六、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项):反映组织部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

七、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):反映组织部门未单独设置项级科目的其他项目支出。

八、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映为配合组织业务工作开展,用于培训的支出。

九、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映为科学技术方面的支出。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映为单位开支的离退休经费。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映为单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映为按国家享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映为单位按照国家相关规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十七、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中:因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

十八、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2020年度决算项目及部门整体支出绩效自评docx

1、江西莲花工业园区管理委员会2020年度部门决算公开说明docx

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