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　　根据省委统一部署，2018年10月12日至2019年1月12日，省委第十一巡视组对山东出版集团进行了巡视。2019年2月25日，省委巡视组向山东出版集团党委反馈了巡视意见。按照党务公开原则和巡视工作有关要求，现将巡视整改情况予以公布。

　　一、整改工作基本情况

　　省委第十一巡视组对山东出版集团党委的巡视，是对山东出版集团党委的一次政治体检、思想把脉、行动会诊，对集团深化党的建设、推动事业高质量发展具有十分重要的指导和推动作用。集团党委把巡视整改工作作为深化全面从严治党、推进转型升级、实现高质量发展的重大机遇，切实提高政治站位，坚决扛起巡视整改主体责任，对省委巡视组指出的六个方面17项问题和提出的4项意见建议，集团党委诚恳接受、主动认领、照单全收，坚决抓好整改落实。

　　一是迅速统一思想。在省委巡视组反馈意见当天下午，集团党委立即召开会议，原原本本传达学习刘家义同志关于巡视工作的讲话精神和巡视组反馈意见，专题部署整改落实工作，明确要求班子成员提高政治站位，深刻认识整改工作的极端重要性，切实引导集团各级党员干部将思想和行动统一到省委、省委巡视组的部署要求上来，把巡视整改作为当前最重要的政治任务，以高度的政治自觉、思想自觉和行动自觉，高质量做好巡视“后半篇”文章。会议对巡视组反馈意见逐条逐项进行了认真研究，明确了牵头领导，并要求各牵头领导尽快拿出整改意见，对能够马上解决的要即知即改、立行立改；对需要长期坚持整改提升的，明确时间表、路线图，分步抓好整改落实，确保各项整改任务落到实处。整改期间，集团党委召开了巡视整改专题民主生活会，对照反馈意见, 领导班子成员认真查摆，主动认账,把自己摆进去、把职责摆进去、把工作摆进去，深刻剖析原因，进一步树牢“不抓整改是渎职、整改不力是失职”的观念，为整改工作全面落实打牢坚实的思想基础。

　　二是加强组织领导。在巡视期间，按照边巡边改要求成立了由集团党委书记张志华任组长，党委副书记王次忠任副组长，党委班子成员为小组成员的巡视整改工作领导小组，统筹推进整改工作。领导小组下设办公室，巡视整改各项任务均由集团党委成员具体牵头，形成了领导带头、以上率下的整改工作格局。巡视整改工作领导小组办公室负责对整改落实工作进行统筹调度，及时了解掌握并按要求报告整改进展情况。

　　三是细化职责分工。对照巡视反馈问题，根据各牵头领导提报的整改意见，本着全面整改与重点整改相结合、巡视整改与举一反三建立长效机制相结合的原则，集团巡视整改领导小组逐项研究整改措施，制定整改方案，确定了6个方面37项具体整改任务，设立了整改台账，实行销号管理。制定印发了《省委第十一巡视组关于巡视山东出版集团党委的反馈意见整改落实方案》，进一步明确了牵头领导、牵头部门、责任单位、责任人、整改要求和完成时限，把整改责任、措施、要求落实到岗、到人、到位，层层压实了整改责任，把整改的压力传递到基层。在工作推进中，各单位严格按照责任分工，认真履行职责，全面组织推动，形成了上下联动、层层落实、合力整改的工作局面。

　　四是从严调度督查。集团党委坚持以对党绝对忠诚的政治品格，把巡视整改工作牢牢扛在肩上、抓在手上。集团巡视整改领导小组多次召开会议，听取进展情况汇报，对已完成的，见人见事、对账销号；对推进慢的，及时催办、限期整改；对整改不力的，及时约谈相关责任人，进一步提出整改要求。集团党委书记认真履行第一责任人职责，经常听取整改进度情况汇报，及时对整改工作提出要求、作出安排；期间，共作出批示5次，组织召开党委会4次、专题会议20余次，研究调度巡视整改工作或解决具体整改问题，有力地推动了整改工作扎实开展、全面落实。各牵头领导分别召开整改专题会议，定期调度整改进度，细化整改措施，确保整改工作不留盲区、不留死角。领导小组办公室充分发挥沟通、协调和督查职能，建立工作台账和整改推进表，下发整改通知20项,坚持每周一调度、半月一梳理、每月一汇总，及时掌握整改工作情况，确保任务贯穿到底、责任到人、要求到位。

　　五是完善长效机制。整改工作中坚持既立足当前治标，又着眼长远治本，全面查找制度上、工作上发生问题的原因和漏洞，认真总结经验教训，把解决具体问题与普遍问题、显性问题与隐性问题、当前问题与长远问题有机结合起来，积极建立健全治根本、管长远的制度体系。针对巡视和自查发现的问题，围绕议事决策、党建工作、意识形态管控、财务管理等方面问题，进一步健全完善各项规章制度，集团、股份公司总部新建或修订制度23项，各权属单位新建或修订制度214项，为整改落实提供了有力的制度遵循和刚性约束。

　　二、省委巡视组反馈意见整改落实情况

　　截至目前，37项整改任务已完成或基本完成32项（含长期坚持的7项），正在推进5项，巡视整改取得阶段性成效。

　　（一）关于“贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神不深入、不扎实，引领文化创新的使命担当不够”方面的问题

　　1、关于“集团党委学习前紧后松、流于形式，缺乏连续性和系统性，对习近平总书记视察山东重要讲话、重要指示批示精神，对新旧动能转换重大工程部署要求不敏感，没有及时传达并结合实际研究贯彻措施”问题

　　整改情况：一是持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，在结合集团实际贯彻落实上下功夫，把《中共山东省委关于深入学习贯彻习近平总书记视察山东重要讲话精神的意见》《中共山东省委、山东省人民政府关于推进新旧动能转换重大工程的实施意见》列入2019年集团党委中心组学习重要内容，制定了学习计划，今后将按计划组织好学习研讨。二是认真落实习近平总书记视察山东重要讲话、重要指示批示精神，以及中央、省委关于国有文化企业发展要求，结合实际研究制定更加具体、细化的推进措施，并按照省委“工作落实年”的要求，大力推行“三化”工作推进法，把2019年的重点工作细化分解为30项任务，明确了责任人、责任单位、落实目标和落实时限，实施台账管理、销号管理。三是大力实施集团十大多元建设、“一带一路”版贸活动、新华书店“五个年”活动等重点项目，加快推进新旧动能转换重大工程在集团落地生根。四是修订完善文件办理流程，严格文件办理时限，确保上级文件指示精神第一时间传达贯彻。

　　2、关于“集团党委落实十九大‘推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展’的要求思路不清晰，文化产业转型发展步子不够快，推动齐鲁文化发展、弘扬‘沂蒙精神’的作用不明显”问题

　　整改情况：一是扎实推动传统文化“双创”发展。围绕文化经典研究阐释、大众化普及推广等策划了一批集艺术性、创造性于一体的选题，如《国运文脉》等。集中力量抓好重点项目建设，对10个重点传统文化项目给予326万元的资金支持。正筹备举办全国性“推动中华优秀传统文化创造性转化创新性发展”研讨会，策划优质“双创”选题，推进“双创”图书走出去，并着力强化出版的“双创”转化。二是狠抓优质资源，提升品牌影响。面向全国成立了专家资源库，充分发挥其智囊团和思想库的作用，对公司2019年度重点项目进行了评审，目前已有37位专家入库，下一步将根据公司发展进行扩充。建立了社长总编辑联系一流作者制度，截至目前，已联系各领域领军专家126位，为集聚优质出版资源、提升品牌影响提供了支持。三是深挖红色资源，弘扬“沂蒙精神”。加强顶层规划，策划了一批主题出版选题，如《新时代：马克思主义在中国》《中国北斗》《共和国勋章》《红莓花儿开》《红色乳娘》等。在全省新华书店中心门店持续开展以“历史?文化?传承”为主题的活动，不断加大对主题出版图书的宣传与推广力度，为书香社会建设和提升全民族素养贡献力量。四是抓住国内国际两个市场，推动中华文化、齐鲁文化走出去。精心策划了“一带一路”版贸会走进新加坡、韩国、香港、俄罗斯等活动，进一步做响“一带一路”图书版贸品牌，在版权输出方面勇立潮头，继续当好全国的标兵。五是推进出版融合创新发展。制定了《关于加快数字化转型，推进出版融合发展的工作意见》，将融合发展考核指标列入了考核体系，从政策、资金方面扶持一批出版融合项目，激励各出版单位积极开展出版融合工作,努力实现优质内容资源的价值最大化。六是积极探索建设“大文化”产业平台，打造在全国有影响力的“山东出版”文化投资品牌，积极推动山东出版子公司品牌集群建设，已完成山东出版投资有限公司工商登记变更。

　　3、关于“‘鲁版图书’品牌不响，贴近人民群众文化消费需求的精品力作不多”问题

　　整改情况：从做强主题出版、优化精品出版机制、提高零售市场竞争力、提升编辑业务能力等四个方面进行了整改。一是综合施策，全力抓好主题出版。建立了主题出版调度机制，将主题出版作为各出版单位的“一把手”工程，强调从人才、资金、机制等方面予以保障；召开了出版通气会、总编室工作座谈会，及时调度“五个一工程”、中华优秀出版物、主题出版重点出版物评选等工作的推进情况，已筛选出38个项目申报中宣部2019年度主题出版重点出版物。加大对主题出版、精品出版的政策支持，完成年度重点出版项目评审，对36个重点项目给予1000余万元的资金支持。二是优化精品出版机制，加大出品牌书、创品牌社的推进力度。修订了《出精品书、创品牌社，推进一般书出版与运营的实施意见》，进一步加强对精品出版的政策引导与激励；修订完善《山东出版传媒股份有限公司重点出版项目专项扶持资金实施办法》，加大对精品出版的资金支持；规范专项资金使用，对项目质量、资金使用等进行综合考评，让专项资金真正发挥促优推优的作用。三是强力推进产品线梳理，提升零售市场竞争力。确定了股份公司“10+14”重点板块及产品线规划，进一步明确主攻方向；确立了2020年各细分板块零售市场的排名目标，制作了市场排名承诺目标展示牌，加强提醒督促，压紧压实责任。用好大数据，定期对出版单位零售市场及细分市场监控情况进行梳理，助力打造畅销书。四是建立了编辑业务交流制度，集团领导与一线骨干编辑进行了座谈，听取对出版的思考以及对改进出版工作的建议，鼓励年轻编辑勇于创优、敢于创新，树立品牌。

　　4、关于“政治生态仍需进一步净化，新一届班子上任后政治生态有所好转，但亲亲疏疏、裙带关系现象仍未根绝，集团亲属关系、老乡关系复杂交织，部分干部仍然存在站队思想”问题

　　整改情况：一是及时修订完善相关制度，做到用制度管好人、选好人、用好人。根据新修订的《党政领导干部选拔任用工作条例》，修订完善《山东出版集团有限公司人事管理暂行规定》《山东出版集团有限公司中层干部选拔聘任实施办法（试行）》《山东出版集团有限公司各单位领导班子和领导干部考核办法》《山东出版集团有限公司部室和工作人员年度考核办法》《山东出版集团有限公司直属单位负责人“双效”考核评价办法》等规章制度。二是规范履行相关手续，严格落实干部档案“凡提必审”要求，对拟提拔重用干部认真开展档案审核，严格执行回避制度，正确履行党委选人用人主体责任。三是强化规矩意识，严格执行干部选拔任用有关规定。结合对《关于推进领导干部能上能下的若干规定（试行）》的贯彻学习，完善管理人员退出机制。在今后的干部选拔任用工作中，坚持严格标准、规范程序，以民主推荐为基础，充分听取纪委关于干部使用的意见，对“政治上不守规矩、廉洁上不干净、工作上不担当、作风上不实在”者坚决进行组织调整。四是建立干部管理的常态化机制，在近距离了解现实表现、档案审核、亲属关系甄别、投票推荐范围、突出政治标准等方面从严把关；健全对各级管理人员的专项考核、年度考核与任期考核，完善评价方法，把对干部的管理与监督落实到日常和重点工作中，形成干部管理的全方位、闭环式管理体系。

　　5、关于“阵地意识不强，落实意识形态工作责任制不力”问题

　　整改情况：一是集团党委坚持把学习贯彻落实中央和省委关于意识形态领域重大决策部署作为一项长期的重大政治任务，切实做到抓牢抓实抓细，抓出成效。党委就意识形态工作职责分解、风险点梳理、定期研究、制度设计等层面分别作出了详细规定，出台了《集团党委意识形态工作责任制实施办法》《集团意识形态工作考核督查实施方案》，夯实了主体责任制的落实。二是成立专门调研组,对所属的84个党组织党建和意识形态工作进行调研，深入查找基层党组织在党建和意识形态工作中存在的突出问题，有针对性地制定整改措施，推动中央和省委关于意识形态领域重大决策部署的贯彻落实。三是严格落实《山东出版集团有限公司党委意识形态工作责任制实施办法》《山东出版集团意识形态工作考核督查实施方案》，把意识形态工作列入《2019年集团党的工作要点》，把习近平总书记关于意识形态工作的重要论述列入集团党委2019年度中心组学习安排，明确集团党委每年6月份和12月份召开意识形态工作专题分析研讨会，研究部署集团意识形态工作。四是修订完善《山东出版集团有限公司各公司领导班子和领导干部考核办法（试行）》和《山东出版集团有公司“双效”考核评价办法（试行）》，进一步细化、量化领导干部意识形态工作考核标准，对出现意识形态问题的实行“一票否决”，真正将意识形态工作责任制作为目标考核和干部任用评价的重要内容，由“软约束”变成“硬指标”。五是制定《关于新形势下进一步加强巡察工作的意见》，将贯彻落实意识形态责任制情况作为巡察重点之一，要求各巡察组针对意识形态工作责任制落实情况加大监督力度，制定2019年度巡察人员培训计划和培训方案,将强化意识形态责任制监督作为培训的重点内容之一。六是在2018年度已将意识形态工作责任制落实情况纳入集团党委班子民主生活会和班子成员述职述廉报告重要内容、已向上级党委报告意识形态工作的基础上，作为一项纪律长期严格坚持。七是聘请省委党校专家为集团党员领导干部作意识形态工作作专题辅导报告，集团所属各级党组织负责同志300余人参加培训。年内将对集团各级党组织书记、党务干部、优秀共产党员分层分级组织党务知识和意识形态专题培训。八是制定计划，每年年底前组织意识形态工作专项督导检查。九是制定并坚持好集团意识形态直报点制度，2017年已开始按照要求向省意识形态工作领导小组定期报送意识形态工作情况，今后将每半年向上级党委报送一次情况。

　　6、关于“出版领域意识形态风险防控存在薄弱环节”问题

　　整改情况：一是完善质量防控体系。责成股份公司制定了《关于加强图书质量管理工作的意见》，建立起以预防为主的出版质量事前防控机制；各出版单位制定完善了关于加强选题管理和质量管理的相关制度；成立了落实意识形态工作责任领导小组，落实全流程把关。二是加强内部自查。在之前重点检查新版图书的基础上，加大对再版重印图书的检查范围和比重，并将期刊纳入检查范围；建立了公正、透明的质量检查制度，强化质量检查结果运用，对检查中发现的突出问题及时进行通报、分析，有的放矢地进行改进。三是加强出版业务培训。邀请党史专家、行业专家对出版物中常见的政治性隐患及其他差错加以剖析，以案例讲政策，强化编辑的把关意识；组织编辑积极参加全国审读报告大赛等全国性业务比赛，以赛代练，以赛促学，提高编辑业务水平。四是加强对出版各环节的责任落实及追究。强化“三审制”落实，要求各出版单位结合自身实际建立校对室，加大印前检查及出书检查力度，对出现政治差错的出版物，除对“三审”责任人予以严厉处罚外，还将严肃追究出版单位总编辑的责任。五是规范出版流程，做好日常督促提醒。加强重大题材规范管理，强化《山东出版传媒股份有限公司重大选题备案实施意见》落实，建立内部信息沟通平台，加强出版风险的日常提醒。六是规范相关期刊的合作模式，严格落实意识形态责任制要求，加强出版导向把控。

　　7、关于“对300余个门户网站、‘两微一端’管控不严”问题

　　整改情况：一是制定印发了《重大舆情应急处置工作机制》，加强对舆情的管控。二是下发了《关于规范和严格门户网站及“两微一端”管理工作的通知》，责成各单位进行认真自查整改，截至目前，集团“两微一端”注销了57个。对保留的379个，要求各单位制定了管理办法和管控措施，确定了“两微一端”的管理员、审核领导、分管领导，压实了责任。

　　（二）关于“党委领导核心作用发挥不充分，落实中央重大决策部署和省委工作要求有落差”方面的问题

　　8、关于“集团党委会与董事会混开，第25次董事会替代党委部署民主生活会、第42次董事会未经党委直接研究决定干部任免”问题

　　整改情况：今后将严格按集团议事决策规则确定的党委会、董事会、总经理办公会研究议题的职责边界、职责范围研究相关事项。

　　9、关于“落实党建工作写入公司章程要求不到位，出版集团及7家下属公司未按要求将党建工作单设一章写入公司章程”问题

　　整改情况：下发了《关于督导落实国企党建工作写入公司章程要求的通知》，对集团所属各公司是否将党建工作单设一章写入公司章程问题进行全面梳理，截至目前，集团及7家下属单位已按要求完成章程修订。

　　10、关于“基层党的领导和建设缺失，集团直属单位控股的子公司未设立党组织”问题

　　整改情况：全面排查直属单位所属控股公司基层党组织设立情况，严格落实《中国共产党支部工作条例（试行）》规定，对符合条件的，及时成立党组织。

　　11、关于“基层党委不研究党建工作，以班子会、经理会、党政联席会等代替党委会现象突出”问题

　　整改情况：一是印发了《2019年集团党的建设工作要点》，对党建工作开展提出了全面要求；印发了《山东出版集团党委关于规范基层党建工作的意见（试行）》，坚决纠正以班子会、经理会、党政联席会代替党委会的错误做法。二是召开了由集团领导，各部室负责人、各直属单位班子成员，股份公司董监高及各部室负责人、各子公司班子成员和书店集团、新昕资产公司各市县分公司主要负责人及相关人员参加的集团党建工作专题会议，针对薄弱环节，强化问题导向，细化实化措施，督促基层党组织书记牢固树立抓党建就是抓全局和做不好党建工作就是失职的意识。三是将基层党组织研究党建工作情况纳入基层党组织主要负责人述职述廉、年度考核、任期考核重要内容。四是组织开展“基层党委履职情况”专项治理，对“基层党委不研究党建工作，以班子会、经理会、党政联席会等代替党委会现象”进行全面自查自纠，集团各级党组织针对存在的问题制定了具体整改措施。五是集团派出督察组，对整改落实情况进行了督导检查，对自查不彻底、不到位，对发现问题拒不整改，甚至隐瞒问题不报的，严肃追究相关人员责任。

　　12、关于“抽查发现，2016年以来，有的书店分公司党委未研究部署党建工作；有的书店分公司党委书记‘挂帅不出征’，不履行管党治党职责”问题

　　整改情况：一是严格落实省委组织部、宣传部、国资委联合下发的《关于进一步明确省属企业党委对直属企业（单位）党建工作领导和指导责任的通知》要求，进一步明确和强化各级党组织和党组织负责人的责任。二是严格落实“一岗双责”，根据省店集团党委分工，建立了对口联系督导相关市级分公司的党建工作机制。三是书店集团下发通知，要求各分公司进一步制定完善党建工作责任制及党建工作计划。书店各市县分公司已于3月26日上报了本单位《党建工作计划》《党建工作计划配档表》，今后将严格按工作计划抓好落实。四是强化监督检查，书店集团党委将每半年对各市分公司进行一次党建工作督导，对各分公司党委书记履职情况，基层党支部标准化建设等进行定期督导检查，推动党建工作计划、“三会一课”制度落实到位。五是书店集团党委对相关分公司党委在全省书店系统进行通报批评, 对主要负责人进行了约谈，结合其他问题对相关责任人立案审查，依规依纪作出处理。

　　13、关于“落实党委前置研究不到位，对集团及下属单位‘三重一大’事项研究论证和把关不严”问题

　　整改情况：一是严格执行党委前置研究重大问题的程序，强化制度建设，对集团现行“三重一大”决策制度实施办法和集团党委会议事规则进行了修订。二是加强对下属单位管理，加强对各公司“三重一大”等制度的审核指导，督促各公司完成“三重一大”制度、党委会议事规则修订工作，完善“三重一大”事项决策程序。三是将“三重一大”事项决策制度执行情况纳入了巡察和年度考核范围，坚持“经常抓、抓经常”，真正做到用制度管权管人管事。通过完善制度，强化监督执行，彻底解决这一事关集团党的建设和改革发展全局工作的问题。

　　14、关于“有的投资项目论证不充分” 问题

　　整改情况：一是加强制度建设，管控好经营风险点。责成集团企管部对相关内控制度进行了梳理，确定了需补充、完善及修订的情况，并拟定将与集团原有的其他分项管理办法一并加以整合，制定出台《集团重大经营事项管理办法》（暂定名），目前已开始制订草案。为保证与省文资理事会即将于今年修订印发的《省属文化企业国有资产重大事项管理办法》等系列制度办法相统一，将待该文件正式下发30个工作日内完成制度制定。股份公司新修订的《投资管理办法》已于2018年施行，山东新华置业有限公司已完成投资决策流程图绘制。二是根据发行债券融资工作需要，制定了《债务融资工具信息披露管理制度》。三是责成各单位对各投资项目的可行性研究和专家论证工作、以及履行投资决策审批权限和程序的情况进行全面自查，即知即改。对于拟新增的投资项目，严格进行投资项目可行性研究和专家论证，严格按照投资决策审批权限和程序执行。四是对现有投资项目的管理情况进行认真盘点和梳理，加强调度督导，实现对投资项目事前、事中、事后的闭环管理。

　　15、关于“集团全资子公司控股的子公司投资的有关重大项目和对外借款存在风险”问题

　　整改情况：一是对相关公司投资的有关重大项目及对外借款的决策程序、报批报备手续进行了全面梳理。2017年7月完成对该公司的国有资本控股后，其决策制度及程序按照集团的相关规章制度，严格履行了相关请示、报备手续。二是严格执行“三重一大”事项决策制度，责成其母公司出台制度对该控股公司的经营工作进行规范，对其重点领域和关键环节的投资风险每月向母公司董事会进行情况汇报；严格按照“三重一大”事项决策制度要求，对重大项目、对外投资、对外借款事项按照职责权限严格履行向上级党委、董事会报批、报备程序。三是严格、全面排查该控股公司对外投资和借款，掌握资产、负债的全面情况，针对存续项目，已制定回款计划，力争在借款到期日前收回借款本息。四是对重点领域和关键环节的投资风险进行全面排查和集中整治，彻底杜绝隐患，严防国有资产流失。五是该公司正计划出售旗下几家公司的股权，筹集资金归还集团内部借款。六是集团一家直属公司已于2019年4月23日收回出借给该控股公司的本金及利息。七是建章立制。该公司对投资决策委员会议事规则、投资决策程序、财务核算管理制度、资金管理制度、费用报销制度、资产管理制度、档案管理制度、合同管理制度等进行了修订完善。八是加强管控。集团有关直属单位已对该公司的法人治理结构及管理层进行了调整，进一步明确国有资产出资人职责；采用现场审计方式强化对该公司的审计监督，及时堵塞漏洞，确保国有资产安全。

　　同时集团党委责成有关直属单位党委进一步发挥好党组织领导核心作用，加大国有资产出资人履责力度，加强对子公司投资决策、财务体系、运营体系的管理管控。在资金投入、拆借方面做好全流程监督管理，建立流程化管理模式。首先，以出版集团的资金管理办法和往来款项管理办法为依据，制定资金监管办法和往来款项管理办法。其次，在完善制度的基础上设置专门的机构或人员对资金的筹措和使用情况进行监督。第三，督促资金使用单位合理规划资金，充分发挥资金效率。第四，对外部借款的使用情况进行定期跟踪核实、及时对账、及时催收，持续了解债务人的经营情况、确保国有资产安全。

　　16、关于“集团法人治理结构不健全，经理层配备不全”问题

　　整改情况：积极推动加快建立现代企业制度，完善法人治理结构，尽快解决经理层配备不全的问题，已于3月19日向上级主管部门上报了《关于健全山东出版集团有限公司法人治理结构的请示》。

　　17、关于“部分下属单位管理层专业经历、能力等与公司发展需要有差距，所属单位管理体制和模式未更新，管理依然粗放”问题

　　整改情况：一是做好管理体制机制改革。已聘请专业机构加快推进管理体系、薪酬和绩效考核体系的设计和更新，书店系统的管理体系和薪酬、绩效考核体系工作已经完成，目前总部管控模式和出版板块薪酬、绩效方案已完成，正在征求意见，下一步进行印刷板块和物资板块组织设计和薪酬方案的顶层设计。二是加强干部培训，丰富培训内容，创新培训形式，继续做好已连续4年组织开展的中高级管理人员到上海国家会计学院等院校集中培训工作，使其开阔眼界，提升其管理能力和水平。三是大胆选拔使用政治坚定、有魄力、有闯劲的年轻干部，优化领导班子年龄结构。四是加大对年轻优秀人才的培养力度，选派了16名优秀年轻骨干到书店集团16个地市分公司挂职锻炼。

　　18、关于“集团经营结构不合理，‘大而不强’未能转变，教材教辅盈利占比高”问题

　　整改情况：一是结合实施新旧动能转换重大工程，推动文化产业转型升级。稳步推进集团投资工作，提高文化金融板块的销售收入和利润贡献占比；围绕集团多元化发展战略，积极稳妥推动省内各地文化综合体建设，做好资本运营，提高资产收益率；扎实做好筹备工作，确保济南新航实验外国语学校今年9月份按期招生；在已取得阶段性成果的基础上，积极稳妥推进书店集团在教育装备、研学旅行、教育培训等相关教育服务领域大力拓展。二是大力提升一般书的品牌影响力，统筹规划“10+14”重点板块及产品线，努力构建优质产品线集群。三是加强对大数据的运用，加强市场调研、渠道开发以及重点门店、重点书架、重点活动的跟进与管理，提升一般书的市场竞争力。四是召开了教材教辅工作创新研讨会和出版经营管理工作会议，研究解决制约出版业高质量发展的问题，推动教材教辅出版创新求变、高质量发展。五是积极开发数字教材，降低政策性风险，与其他省份出版集团一起致力于推广构建数字教材生态共同体，改善当前纸质教材教辅利润占比结构。六是维护好现有市场，3月份举办了“稳固市场、规范经营、转型发展”教材教辅出版发行专题培训。七是加强编辑培训，提升编辑的市场敏感度及热点把握能力，策划、营销有市场影响力和品牌知名度的产品。

　　19、关于“多元发展向房地产等不熟悉领域扩张，部分项目缺少详实的可行性研究报告”问题

　　整改情况：一是进一步明确发展方向和路径。突出文化企业特色，发挥文化资源优势，结合山东新旧动能转换“十强”产业建设，聚焦“大文化、大教育”产业，在文化创意、研学旅游、医养健康、现代金融等领域进行积极探索。加强多元项目论证、把关，建立健全项目专家委员会论证机制，强化战略规划引领，严控不熟悉领域的多元项目。二是根据实际情况对相关项目重新进行科学论证，进一步充实可行性报告。三是在科学审慎论证的基础上，借助资本和技术的力量创新发展，推动与央企、强企等行业领先企业开展合资合作，做大做强做精主业。

　　（三）关于“基层组织建设弱化边缘化，选人用人政策执行不严”方面的问题

　　20、关于“组织生活不严格，集团党委对基层党组织民主生活会指导和监督不到位，存在质量不高、庸俗化倾向”问题

　　整改情况：一是严格落实党内组织生活制度，制定印发《山东出版集团党委关于规范基层党建工作的意见（试行）》，对民主（组织）生活会和“三会一课”制度落实进行规范。统一发放了“三会一课”记录本和党员学习笔记本，规范会议记录。二是严格会议程序，严肃会议内容，提高会议质量，加强上级党组织对基层党组织民主（组织）生活会的指导和监督，严格审核会议召开方案，指派党委成员参加下一级至少一个单位民主生活会。三是严格落实“三会一课”制度，组织开展了基层“三会一课”专项治理，责成发现问题的单位及时整改。四是结合党支部标准化验收，全面规范党内组织生活，推动实现党内组织生活制度化、规范化、标准化。五是对问题突出的党支部主要负责人和有关人员进行提醒谈话，责令党组织书记向上一级党组织写出书面检查。六是集团派出督察组，对整改落实情况进行了督导检查，对自查不彻底、不到位，对发现问题拒不整改，甚至隐瞒问题不报的，严肃追究相关人员责任。

　　21、关于“个别基层党组织党建材料造假”问题

　　整改情况：对该情况进行了认真核实，给予党纪处分1人，组织处理3人，对其他涉嫌材料造假的党员提出严肃批评并责令作出深刻检查。

　　22、关于“党员发展和管理存在的突出问题”

　　整改情况：一是制定印发《山东出版集团党委关于规范基层党建工作的意见（试行）》，严格党员发展程序，规范发展党员工作流程，把好入党关口。二是组织开展发展党员工作专项治理。对集团2016年以来发展党员情况进行普遍自查自纠，对发现的问题及时予以纠正。三是对4名相关责任人立案审查，依规依纪作出处理，对其他人员批评教育并责令作出书面检查。四是集团已派出督察组，对整改落实情况进行督导检查，对自查不彻底、不到位，对发现问题拒不整改，甚至隐瞒问题不报的，一经发现严肃追究相关人员责任。

　　23、关于“党费收缴不规范，有的单位长期代扣党费”问题

　　整改情况：一是印发了《山东出版集团党委关于规范基层党建工作的意见（试行）》，对党员党费收缴、管理和使用进行规范。二是下发了“党费收缴情况”专项治理通知，责令出现问题的党支部即时整改，坚决纠正党费代扣代缴问题。集团已派出督察组，对整改落实情况进行督导检查，对自查不彻底、不到位，对发现问题拒不整改，甚至隐瞒问题不报的，一经发现严肃追究相关人员责任。

　　24、关于“干部选拔存在未经研究或批复先公示、不公示等问题和讨论决定干部任免事项不规范”问题

　　整改情况：一是立行立改，集团党委全面认真学习《党政领导干部选拔任用工作条例》《党委（党组）讨论决定干部任免事项守则》等有关制度规定，责成集团人事部对照2019年3月3日中共中央印发的《党政领导干部选拔任用工作条例》，修改完善了《山东出版集团有限公司人事管理暂行规定》等规章制度。二是下发了《关于学习贯彻〈党政领导干部选拔任用工作条例〉做好集团选人用人工作的通知》，梳理了集团选人用人工作存在的问题，对产生问题的原因进行了剖析，责成各单位党组织对照问题，严肃进行整改。三是在今年上半年集团部分中层人员选拔调整工作中，集团党委认真贯彻新时代党的组织路线，严格按原则、制度、程序办事，全面履行选人用人主体责任。四是组织做好对新修订的《党政领导干部选拔任用工作条例》学习贯彻。五是加强对所属单位选人用工作的监督指导，完善各项制度措施。在股份公司近期进行的部分中层人员选拔调整工作中，股份公司严格履行向集团党委事前沟通、事后备案程序，严格规范履行相关手续，严格执行回避制度，正确履行股份公司党委选人用人主体责任。六是对反馈意见指出的具体问题认真进行核实、整改。

　　25、关于“公开招聘工作不规范、资格审查把关不严”问题

　　整改情况：一是党委研究确定今后集团面向社会公开招聘，均统一组织报名、统一进行资格审查，规范程序和标准。二是对公开选聘工作中的资格审查进行了全面调查甄别，并根据调查情况，责成对公开选聘资格审查负有直接责任、领导责任的相关人员作出书面检查，由分管领导对其进行批评教育，坚决杜绝此类问题再次发生。

　　对该问题，我们认真吸取教训，今后引进高端专业技术人才时，将学习借鉴国资企业的经验与做法，与猎头公司等专业中介机构合作，委托猎头公司等专业中介机构组织报名、资格审查、对应聘人员进行从业资历背景尽职调查，推荐合适人选并出具推荐报告，集团再对中介机构的建议人选进行面试、考察，确定引进人选。为提高人力资源部门工作人员的职业能力，我们将通过外派学习和内部培训，提升员工业务能力，避免此类问题再次发生。

　　26、关于“干部档案管理混乱”问题

　　整改情况：一是印发了《关于做好山东出版集团人事档案工作的通知》，严格落实任前档案审核制度，严格执行人事档案“凡提必审”“凡进必审”和“凡转必审”规定，责成各单位6月底前完成干部人事档案A4纸改版和各级公司中层人员档案专项审核工作并上报有关情况。二是加强档案管理人员业务培训，提高档案管理人员的能力素质。3月22日，集团举办了干部人事档案工作专题培训，请省委组织部干部信息管理处专家进行授课，集团、股份和新华书店三总部人力资源部工作人员及所属单位主要负责人、干部人事部门负责人和干部档案管理人员共187人参加了培训。三是深化人事档案工作，推进干部人事档案专项审核全覆盖。四是加强督导检查。集团将组成联合工作组对各单位人事档案管理和审核情况进行专项督促检查，并将检查情况进行通报，对未按时完成任务、仍存在问题的，严肃追究相关人员责任。

　　（四）关于“作风建设不严不实，违反中央八项规定精神问题禁而不绝”方面的问题

　　27、关于“集团党委对‘四风’问题隐形变异敏感性不强，建章立制和监督检查不到位”问题

　　整改情况：一是对系统存在的“四风”问题隐形变异新形态进行了梳理，共梳理出五类21条，并制定建章立制计划。二是印发了《关于加强公务接待管理 严格财务报销审核的通知》，集团各单位已全部完成《业务接待管理规定》修订制定工作。三是针对业务接待中的隐形变异“四风”问题，制定了《关于业务接待等整改落实情况检查工作计划》，监督审计部门已按计划对集团总部及所属各公司的业务接待制度修订情况进行了检查。下一步，将结合集团巡察和重要节点检查，加大对隐形变异“四风”问题的监督力度，发现违规违纪问题将严肃查处。

　　28、关于“变相套取资金，违规发放奖金、购物卡。有的单位以加油费、办公费等名义违规套取资金；有的单位违反薪酬管理规定超额发放奖金；有的单位违规发放购物卡”问题

　　整改情况：关于有的单位以加油费、办公费等名义套取资金问题：目前，相关单位已纠正了错误做法，制定了新的《业务提成办法》，规范了绩效考核方式，对相关单位进行通报批评，组织处理2人。关于有的单位超额发放奖金的问题：相关单位党委已作出深刻检查，目前涉及在职人员已全部完成清退，已退休的前领导班子成员正在追缴。关于有的单位违规发放购物卡的问题：目前已清退违规发放的购物卡,对相关责任人立案审查，依规依纪作出处理。

　　29、关于“公务接待管理不严”问题

　　整改情况：一是下发了《关于严格落实中央八项规定精神，进一步加强公务接待管理的通知》，对进一步加强国内公务接待管理工作提出明确要求。二是进行了全面清理自查，对存在的问题限期整改。集团监审部制定了专项检查计划，对相关单位规范公务接待，严格控制费用情况开展了专项检查。三是建章立制，集团及所属单位共211家公司修订制定了《公务接待管理办法》，对公务接待标准、公务接待用餐及陪餐安排、接待住宿等事项标准进行明确，将严格执行公务接待公函制度、接待清单制度，严格履行审批程序写入规定。四是强化报销审核程序，集团下发通知，明确要求在批准的公务接待预算内，对能够提供消费清单且手续完备、符合规定的接待费用予以报销，对无审批、无消费清单、违反规定的一律不予报销。五是强化作风建设，严格贯彻落实中央八项规定精神和省委实施细则，坚决防止“四风”问题反弹回潮。各级纪委、监审等相关职能部门定期开展对公务接待情况的监督检查，从严从重查处违规报销问题，对典型问题予以通报，并严肃追究相关人员责任。六是上级党委对巡视发现问题的单位主要负责人逐个进行谈话，严肃进行批评教育。

　　30、关于“公款旅游”问题

　　整改情况：对相关情况进行了认真核实，对确因工作原因，且事实清楚，证据充分的，予以了结；对借会议之机绕道旅游的问题，正在进一步调查核实中，待调查结束后依规依纪对相关责任人进行处理。

　　31、关于“公款报销应由个人承担的费用”问题

　　整改情况：关于公款购买手机的问题：已责令配备手机人员按照原购机价格对手机款进行了清退。关于公款报销个人宴请消费的问题：相关责任人已退还由个人承担的费用，已对相关责任人立案审查，依规依纪作出处理。关于公款购买箱包个人使用问题：相关责任人已作出检查并全额退款，对其进行诫勉谈话。

　　（五）关于“全面从严治党不力，纪律建设和反腐败斗争压力传导不够”方面的问题

　　32、关于“集团党委落实全面从严治党主体责任意识不强，班子成员履行‘一岗双责’不到位，廉政风险防控措施不够有力，党风廉政建设责任制机制不健全，压力传导层层递减。出版集团、股份公司、新华书店集团均未成立党风廉政建设责任制领导小组，惩戒制度缺乏，对下属单位监督不力”问题

　　整改情况：一是树牢“抓好党建就是最大政绩”的理念，全面落实新时代党的建设总要求，坚决扛起全面从严治党主体责任，推动全面从严治党向纵深发展。集团各级党委、纪委切实扛起主体责任和监督责任，认真履行好第一责任人和“一岗双责”责任，加强对所属单位的管理。二是认真贯彻落实中央关于全面从严治党的决策部署和省委、省纪委部署要求，结合集团实际研究制定印发了《2019年度党风廉政建设和反腐败工作要点》，对2019年的党风廉政建设工作提出要求，对任务进行了细化分解，明确了责任人、责任单位和工作要求。三是集团党委成立党风廉政建设工作领导小组，党委主要负责同志任领导小组组长，党委成员为领导小组成员，明确了领导小组的主要责任，对班子成员在党风廉政建设工作中的职责进行了分工；股份公司和书店集团也分别成立了党风廉政建设工作领导小组。四是集团党委年初与各直属单位、股份司签订新一轮《党风廉政建设责任书》，股份公司党委已与各子公司、书店集团与各分公司层层签订《党风廉政建设责任书》，逐级压实责任。五是进一步强化政治巡察定位，扩大巡察覆盖面，将直属单位市级分公司和书店县级分公司纳入巡察范围，推动全面从严治党向基层延伸，2019年计划完成12家单位巡察任务。

　　33、关于“‘用身边事教育身边人’不到位，‘刘强案’等违法违纪案件发生后，均未结合实际开展警示教育”问题

　　整改情况：一是制定了《关于做好违纪违法典型案件警示教育工作的意见》，明确要求集团系统内发生的严重违纪案件和违法犯罪案件，要及时开展警示教育，明确了违纪违法人员所在单位党组织在警示教育工作中的主体责任。二是针对集团系统职务违法犯罪案件发生实际，3月14日、4月2日，省新华书店分片区在潍坊、枣庄召开两次廉洁从业工作会议，集团纪委书记在会上结合集团近年来出现的违纪违法典型问题开展警示教育。三是4月16日召开全系统党员领导干部警示教育大会，针对“刘强案”等典型案件开展警示教育。

　　34、关于“执纪问责缺乏应有力度，运用监督执纪‘四种形态’不充分，抓早抓小成效不明显”问题

　　整改情况：一是集团党委制定了《关于对党员干部进行诫勉谈话、函询的实施办法》，对“四种形态”的使用进行规范。二是集团纪委组织开展《纪律处分条例》《监督执纪规则》专题学习，集团各级纪检机构严格依规依纪开展工作。三是集团系统2018年以来，给予党纪处分9人，其中，撤销党内职务1人，开除党籍2人。此外，股份纪委下发了《关于加大监督力度的措施》，持续加大执纪力度。四是集团各级纪检机构通过提醒谈话、函询等方式，强化抓早抓小、防微杜渐，今年以来，集团已在全系统开展警示教育3次，提醒谈话41人次。

　　35、关于“基层监督力量薄弱，监督缺位”问题

　　整改情况：一是集团党委已设立了集团党委书记为组长的党风廉政建设领导小组，党委与各直属单位、股份司签订新一轮《党风廉政责任书》，股份公司党委与各子公司、书店集团与各分公司层层签订《党风廉政责任书》，将管党治党责任逐级传导。二是股份党委制定了《股份公司党委2019年度党风廉政建设和反腐败工作实施方案》，成立了股份公司党风廉政建设工作领导小组，制定了加大监督力度的措施。三是制定了年度巡察计划，将集团直属单位市级分公司纳入巡察范围，对书店集团市级分公司的巡察延伸至部分县级分公司。四是加强基层单位监督力量，目前已为集团直属单位新昕公司配备纪委书记，集团党委已研究确定，并正结合书店系统新一轮竞聘为书店各市级分公司党委配备专职纪委书记。五是基层专职纪检人员到位后，将组织进行政治素质和业务能力专题培训。

　　36、关于“集团党委重巡察轻整改，部分问题整改不彻底，巡察效力打折扣”问题

　　整改情况：一是加强督导，确保整改见底到位。经排查，发现5家单位在《整改报告》中使用了“坚决防止此类问题再次发生”或类似表述，涉及具体问题10项，集团对上述10项问题后续整改情况进行专项调度，目前均已落实整改；另发现新昕公司尚有8项整改任务正在推进中，集团纪委已进行督促，新昕公司已提报了后续整改方案和完成时限。二是在巡察整改工作中，进一步夯实相关单位整改主体责任，狠抓整改落实，对个别久拖未改甚至边改边犯问题，按照管理权限进行问责。

　　（六）关于“对上轮巡视整改要求落实不彻底”方面的问题

　　37、关于“本轮巡视发现，财务报销把关不严，有的下属单位用公款购买购物卡、酒店消费卡等问题比较突出”的问题

　　整改情况：一是制定下发《关于加强公务接待管理严格财务报销审核的通知》，责成集团所属各单位严格按照《省委办公厅、省政府办公厅关于印发〈山东省党政机关国内公务接待管理办法〉的通知》（鲁办发[2014]5号）文件规定精神，尽快修改或制定本单位的《业务接待管理规定》。目前集团所属各单位已全部完成相关制度制定修订工作。集团监督审计部门对所属单位的制度制定修订情况进行了检查。二是严格报销审核，要求集团各级财务部门今后将对无审批、无消费清单、违反规定支付的接待费用，各单位财务部门一律不予报销。三是责成集团监审等相关职能部门制定计划，定期开展对公务接待情况的监督检查，从严从重查处违规报销问题。四是对公款购买购物卡的问题，已对相关责任人立案审查，依规依纪作出处理。

　　关于对巡视组移交问题线索的处理情况：

　　对巡视组共移交的问题线索目前已全部初核，其中，立案5人，拟立案2人，截至目前已给予党纪处分1人，组织处理21人。

　　三、今后整改工作打算

　　经过前一阶段的工作，集团党委在整改落实上取得积极成效。但我们也清醒地认识到，与中央和省委的要求相比、与企业广大干部职工的期盼相比，还存在一定差距。比如，一些党员干部落实整改任务的政治责任感不够强，致使一些整改任务的落实进展不快、成效不明显；一些复杂问题和深层次矛盾，特别是一些历史遗留问题还需要以更大力度深入推进解决；作风建设领域的问题还没有从根本上清除，有关制度建设还需要进一步完善，等等。今后，我们将继续认真落实全面从严治党主体责任，继续加大深化整改力度，切实做到整改落实到位、追责问责到位、长效机制建立到位，不断把整改落实引向深入。

　　一是持续强化思想引领，切实提高政治站位。按照学懂弄通做实的要求，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，筑牢理想信念的根基，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“四个服从”，坚决维护习近平总书记在党中央的核心和全党的核心地位，坚决维护和服从党中央权威和统一领导，始终在思想上、政治上、行动上同中央、省委保持高度一致。

　　二是坚持全面从严治党，认真落实主体责任。切实履行党委管党治党政治责任，进一步增强各级党组织和纪检机构抓党风建设的主体、主业意识，不断夯实党委主要负责同志“第一责任人”职责，督促班子成员严格落实“一岗双责”，真正把管党治党责任落到实处。进一步加强对集团党风建设和反腐败工作的领导，支持纪委聚焦中心任务，强化责任担当，切实履行好党内监督职责。

　　三是抓好后续整改，确保取得实效。在接下来的整改过程中，将坚持目标不变、标准不降、力度不减，督促检查不松，持续推进整改落实。对整改中出现的新情况、新问题，及时研究解决；对已完成的整改任务，定期进行监督检查，坚决防止反弹回潮；对正在推进的工作加强跟踪调度，确保整改到位；对需要长期坚持的整改任务，紧盯不放，持续用力，确保取得群众满意的实效。

　　四是加强制度建设，不断完善长效机制。在深入整改的同时，更加注重治本、更加注重预防，坚持把制度建设作为根本性、全局性、长期性的关键举措，把制度挺起来、规矩立起来、纪律硬起来，切实从源头上预防问题发生。

　　五是高度重视意识形态工作，切实压紧压实意识形态责任。认真落实集团党委《意识形态工作责任制实施办法》和《意识形态工作考核督查实施办法》，严格落实每半年专题研究一次意识形态工作制度，深入研究分析意识形态工作中面临的形势、出现的问题及工作对策，确保意识形态工作不出现任何问题。

　　六是适时组织专项检查，巩固扩大整改成果。高度关注并切实解决省委巡视反馈指出的共性问题的整改落实，针对基层组织建设弱化、财务管理和人事档案管理不规范等问题，对照整改方案确定的目标要求，适时组织专项检查，确保整改工作见底到位。

　　欢迎广大干部群众对巡视整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：0531-82098418 电子邮箱：yangleeqlp@163.com

中共山东出版集团有限公司委员会

2019年6月20日