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　　根据省委统一部署，2018年4月3日至7月4日，省委第八巡视组对山东航空集团有限公司开展了巡视。8月31日，省委巡视组向山航集团党委反馈了巡视意见。现将巡视整改情况予以公布。

　　一、整改工作基本情况

　　省委巡视组反馈的意见中指出山东航空集团存在六个方面的问题，并提出三项整改意见建议。我们完全同意并接受省委巡视组的巡视意见，坚持高标准、严要求，坚决抓好整改落实。

　　一是统一思想认识。巡视反馈会议结束后，山航集团党委高度重视，召开专题党委会传达学习反馈会议精神，整改期间召开了专题民主生活会，对照巡视反馈意见查摆问题，剖析原因，提高认识。充分认识到巡视整改工作的重大意义，把思想统一到中央、省委决策部署上来，统一到巡视反馈意见上来。提高政治站位，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，不折不扣落实习近平总书记视察山东重要讲话精神，深刻理解习近平总书记对山东的期望要求和发展定位，坚决贯彻落实“两个走在前列”的根本要求，严明党的政治纪律和政治规矩，全面落实新时代党的建设总要求，筑牢做好巡视整改工作的思想基础和政治基础。

　　二是加强组织领导。集团党委坚决按照省委巡视组的要求，切实履行巡视整改主体责任，成立了巡视整改工作领导小组，由党委书记孙秀江为第一责任人，对整改工作负总责，其他党委班子成员为成员，人人身上有担子、有责任。整改工作领导小组下设4个巡视整改督导组，按照业务分工，由集团各职能部门和二级党委办公室组成，负责对整改落实工作的统筹调度和督促检查，及时了解掌握并按要求报告整改进展情况。

　　三是明确目标责任。将省委巡视组反馈的六个方面问题分解为33个整改项，逐一研究、细化分解为可量化、可衡量、可操作的整改落实措施，形成了整改落实方案，每一项任务均由党委委员牵头负责，并明确完成时限、整改目标和主责单位。坚持高标准、严要求，对于巡视组提出来的整改意见，照单全收，同时举一反三，对于相近领域、类似性质的问题也都进行自查自纠，确保整改成效。两个月来，召开巡视整改党委会6次，集团党委书记专题调度10次，集团总裁、党委副书记专题调度5次，其他党委班子成员召开分项调度会20余次，有力推进了整改工作。

　　四是认真督促检查。巡视整改期间，集团党委将督促、调度、检查作为巡视整改的有力抓手及时协调解决巡视整改过程中出现的难题，建立巡视整改任务台账，不断强化力度、重点把控，有序推进整改落实。领导小组办公室每周调度一次整改情况，巡视整改督导组兵分四路，下发整改通知6项,采取调阅资料和现场检查相结合的方式，开展了多轮督导。建立工作台账和整改推进表，完成一项销号一项，确保任务贯穿到底、责任到人、要求到位。各责任单位、部门，在集团总体整改方案的基础上，主动认领任务，建立了协调配套、衔接有序的具体整改计划，深入开展调研、座谈，积极落实整改。

　　五是建立长效机制。加强制度建设，制定出台或修订完善了《山东航空集团党委贯彻落实中央八项规定精神实施办法》《山东航空集团有限公司党风廉政建设考核办法》《山航集团党委关于坚持党的领导、加强党的建设的实施意见》等制度文件10项，完善流程机制3项，形成整改落实的长效机制。开展选人用人专项整改，进一步规范干部选拔任用程序，落实组织人事工作新部署、新要求，起草完成《山航集团干部管理规定》，待集团党委会研究通过后发布。落实八项规定精神，修订完善《山东航空集团党委贯彻落实中央八项规定精神实施办法》和《山东航空集团业务接待管理规定》等制度，进一步明确了业务接待、履职待遇、用餐标准、差旅报销等方面的规定，从制度上杜绝不正之风、堵塞管理漏洞。

　　二、省委巡视组反馈意见整改落实情况

　　截至目前，33项整改任务已完成27项（含长期坚持的7项），正在推进6项，巡视整改初显成效。具体落实情况如下：

　　（一）关于“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神不深入”方面的问题

　　1.关于“学习重形式、轻实效。集团党委泛泛学习多，深学细研少”的问题。

　　一是加强政治建设，提高政治站位。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，学习贯彻落实习近平总书记视察山东重要讲话精神和对山东工作的一系列重要讲话、重要批示精神，真正做到学懂弄通做实。牢固树立“四个意识”，坚决维护习近平总书记核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

　　二是规范学习制度，丰富学习内容。修订完善了《山航集团党委理论中心组学习制度》。坚持带着问题学，把解决集团面临的实际问题作为学习的出发点和落脚点，力戒浅尝辄止、浮在表面、走形式、空对空，实现理论和生产相互促进，以学促用，以用促学。下发了《关于修订、完善基层党组织学习计划的通知》，要求各级党委理论学习中心组、各基层党组织发挥示范引领作用，充分利用中心组学习和“三会一课”认真组织学习了《习近平治国理政》《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》《中国共产党纪律处分条例》，做到学习有计划、有记录、有体会、有总结、有台账、有检查。

　　三是创新学习形式，提高学习成效。在公司内网开辟“十九大精神”学习专栏，各级党委理论中心组各次学习均明确学习研讨主题、领学人，同时围绕主题开展交流研讨，解决公司发展和生产经营中的难点问题。坚持“走出去、请进来”，计划年底前到先进单位学习考察，邀请专家学者授课，推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神深入人心、融入血脉、化为行动。

　　2.关于“运用新思想新理念武装头脑、破解企业发展难题不力，没有结合自身实际提出推进企业改革发展的具体举措”的问题。

　　一是坚定不移落实新发展理念。按照省委新旧动能转换部署要求，加强新技术应用、新产业拓展、新业态升级、新模式转型、思维观念创新和体制机制创新等工作，不断提高创新意识和革新能力。促进商业模式转型升级，基于客户、产品、服务，基于大数据、云计算、商业智能，实现从单一产品营销向产品、服务综合提供商的转型。按照国有企业改革要求，改进内部管理体制机制，大力开展“瘦身健体”，压缩管理层级，推行扁平化管理，提升管理效率。

　　二是坚持稳中求进主基调。科学掌控发展规模和发展速度，处理好“安全与发展、安全与效益、安全与正常、安全与服务”的关系，在确保良好的安全运行服务品质、确保持续盈利的基础上，大力实施结构优化和提质增效，争取优质发展资源，拓宽发展空间，实现“稳”与“进”的相互促进。2018年1-9月在全行业安全形势极为严峻的情况下，山航保持了比较平稳的安全生产态势，“金鹰飞行队”荣获全省“干事创业好团队”称号。

　　三是围绕主业、突出主业。集中精力和资源推进运输主业健康发展，为公司做强做优做大提供有力支撑。积极争取一线主流市场资源，在青岛、厦门、乌鲁木齐、西安、重庆、上海浦东、杭州等，实现了重要资源突破，冬春换季新增航班时刻978个。持续优化运力布局和航线网络布局，夯实山东市场主导地位。在济南与青岛的市场份额分别为38.5%、29.8%，同比提高了0.7和0.4个百分点。大力提高航班正点率。公司1-9月航班正点率为78.68%，同比提升13.10个百分点；7-9月山航航班到港准点率蝉联亚太大型航司中国区准点三连冠。践行厚道待客服务理念，品牌影响力持续提升，进入“中国500最具价值品牌”榜的前100名。

　　四是推动各个产业板块联动协调发展。进一步强化各相关产业对航空运输主业的支撑作用，实现“相关多元化”。逐步形成了以运输业为龙头，集航空运输、飞机维修、航空培训、酒店旅游、广告业务为一体的上下游业务配套发展的经营格局，山东太古、山东翔宇、食品公司、彩虹汽车公司及山新传媒均呈现了良好的发展势头。

　　3.关于“基层党组织学习不及时不扎实。”的问题。

　　一是认真落实新时代党的建设总要求，切实加强组织建设。结合《山东航空集团关于推进“两学一做”学习教育常态化制度化的实施方案》要求和“不忘初心、牢记使命”主题教育，着力解决集团党的建设方面存在的突出问题。

　　二是基层党组织学习紧密联系国际、国内形势和党务工作的实际,尤其是在第一时间坚决贯彻党中央的指示精神，结合业务工作,突出重点、有的放矢、形式多样、注重实效,在自觉性、经常性和实效性上狠下功夫。

　　三是创新学习方法，在抓住经常、融入日常的基础上，结合航空企业生产特点，充分利用班前班后会和新媒体平台，开展了学习教育；充分发挥党小组长在党员中的学习引领作用，抓实抓细抓小，将学习任务落实到基层、一线。

　　四是修订完善了《山航集团党建工作台账管理规定》，对集团下属党组织进行党务台帐抽查，发现问题第一时间督促整改。

　　4.关于“贯彻省委决策部署不力，主动担当意识和开拓创新精神不强。省委新旧动能转换动员大会两个月后，集团出台的实施意见缺少创新性思路和可落地、见实效的举措”的问题。

　　一是强化理论武装，坚持学以致用，制定了实施推动集团高质量发展、促进新旧动能转换的具体举措，将新旧动能转换相关内容纳入理论中心组学习计划，对新旧动能转换工作进行总结的基础上，从8个方面制定了下一步工作计划并明确责任部门。下一步将加强与省委、省政府相关部门的沟通联系，积极报送贯彻落实新旧动能转换精神相关信息，并在公司内网开设了新旧动能转换专栏，把中央省委决策部署落到实处。

　　二是推广新技术运用。在全民航率先使用HUD（平视显示器）技术，实现低能见度条件下的航班安全起降，提高航班正点水平；机上WIFI应用进入技术方案论证阶段，推进建设数字山航，数据管理、运行品质管理、电商平台等一批信息化项目正在实施。。引进最新的737MAX飞机，提升运行效率，降低碳排放。

　　三是提升维修能力，参与国产大飞机维修体系建设，支持国产大飞机项目的发展。目前，山太公司国产ARJ21-700飞机维修体系建设已完成，并推进C919维修能力建设；开展与西飞新舟支线飞机的维修改装合作，支持MA700机队运行，推进签署战略合作协议；开展与哈飞的Y12改装合作，针对Y12改装意向已达成一致；开展飞机零部件的制造，提升飞机部件的修理能力，织物、客舱内饰件等部分能力建设已完成，金属件加工能力建设正在推进；日照山东太古飞机工程项目，已获取一证多地维修资质，已开始批量维修。

　　5.关于“集团党委发挥与国航公司的合作优势不充分，在nba投注用什么软件开通国际和地区航线少，与省委提出的提升对外联通能力、保障和促进新时代现代化强省建设的要求不合拍”的问题。

　　一是巩固主基地优势，打造时刻合理分布、国内国际有效衔接的航线网络。贯彻落实山东省对交通运输发展的整体规划，深耕山东主基地市场，加大济南、青岛、烟台基地的运力投放力度，以青岛新机场为契机，加密主基地国内航线密度，优化国内、国际航班衔接，提升济南、青岛的区域枢纽功能，支持外向型经济发展。

　　二是关注局方政策及国际关系局势，持续推进国际周边战略。巩固济南、青岛主基地优势，密切关注民航局航权政策，积极争取日韩时刻资源，充分利用山东对韩国开放优势，将山东打造成对日韩交流的门户市场，逐步拓展东南亚航线市场。2018年夏秋航季加密济南=首尔航线，每周增加七班；2018年10月28日起加密济南=大阪航线，每周七班，并于12月份新开济南=新加坡航线，每周四班。冬春时刻总量增加820个/周。济南山航时刻占比37.24%，同比提高0.7个百分点，新增获取占比48.05%。青岛山航时刻占比29.56%，同比提高1.4个百分点，新增获取占比58.68%。

　　三是加强市场分析，加快论证相关国际市场航线。以“十三五”基地规划为导向，围绕国家“一带一路”发展战略，加强周边国际地区市场分析，关注市场行情及周边国际形势变化，结合公司机型结构及航权时刻资源情况，论证开飞周边国际地区航线的可行性。

　　四是强化政治担当，不断开拓创新，发挥合作优势，加快企业改革发展。强化国航系协同，实现时刻资源、销售渠道共享。在时刻资源方面开展国航系公司间置换、借用等工作，缓解时刻缺量的压力。2018年夏秋航季国航置换给山航部分时刻，用于增加济南=香港和烟台=香港航班，加密济南=昆明航班。

　　6.关于“服务生产经营、实现资产增值不力。集团航空运输主业利润下滑。”的问题。

　　一是统筹把握发展速度与发展质量、发展规模之间的关系，科学掌控运力引进和投入节奏，加强条块协调联动，理顺区域生产组织保障职责流程，优化飞机、时刻、机组、保障等关键资源的配置结构，实现最佳匹配。

　　二是持续改进收益管控品质。推进营销管控平台、收益管理系统精细化使用，升级运价管理系统。加强渠道分类管控，防范服务及财务风险。大力推进直销渠道建设，提高电商运营能力，改善用户体验，稳步提升直销比例。积极开拓国际市场，加强境外渠道管控与建设，提升国际化营销能力。大力开发附加业务，深挖旅客衍生需求，拓展销售场景。建设货运业务管理平台，加强与快递、电商企业的合作交流，完善推广委托销售模式，提高货运收益水平。

　　三是提高生产组织效能。依据市场形势把握好生产组织节奏，抓好旺季增收和淡季减亏工作，努力争取更好收益。完善成本管控体系建设，强化资本成本意识，合理优化融资结构，努力防范利率和汇率风险，减少财务成本。

　　四是努力向协同要效益。持续深化国航系协同，在常旅客、代码共享等方面加大协同力度，在飞机采购、维修平台共享、结算模式互通、服务资源协同等方面争取塑造更多的协同优势。加强与民航局及各级地方管理局沟通协调，在特殊国际航线、支线、安全能力建设、新技术应用等方面给予支持。加强与各地方政府的协调，努力争取政府补贴或者费用减免，提升航空业对经济的推动作用，增强主基地服务于当地经济社会发展的能力。

　　通过上述措施，2018年前三季度实现营业收入和利润总额的双增长，与同规模公司比较，山航的盈利能力和盈利品质得以改善。

　　（二）关于“以党的政治建设为统领的意识不强，践行“四个意识”、发挥领导作用不力”方面的问题

　　1.关于“贯彻全国国有企业党的建设工作会议要求和中央、省委有关文件精神不坚决。对中央办公厅印发的《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》（中办发〔2015〕44号）和省委办公厅印发的《关于在国有企业坚持党的领导加强党的建设的实施意见（试行）》（鲁办发〔2017〕41号），未结合实际提出具体的贯彻落实意见”的问题。

　　深入贯彻落实全国、省国企党建工作要求，切实发挥党委把方向、管大局、保落实作用。结合山航实际，制定出台了贯彻落实中央办公厅印发的《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》（中办发〔2015〕44号）和省委办公厅印发的《关于在国有企业坚持党的领导加强党的建设的实施意见（试行）》（鲁办发〔2017〕41号）的指导意见。同时已建立落实上级文件定期梳理排查工作机制。

　　2.关于“党组织在企业法人治理结构中的法定地位没有落到实处，集团所属两个投资企业至今未将党建工作纳入公司章程”的问题。

　　一是积极推进股份公司党建工作进章程。征求了上级党组织意见，并分别经集团党委会、总裁办公会审议通过，山航股份将按集团党委会、总裁办公会意见履行法人治理架构下的审批程序，尽快完成党建写入公司章程工作。

　　二是继续推进山东太古公司党建工作纳入公司章程，已与山东太古公司各位董事进行联系，督促各董事对山东太古公司党建工作进章程事项提出意见，相关股东建议各股东进行面对面沟通，目前正就面谈事宜进行协商。

　　3.关于“集团党委决定向集团有关投资企业委派财务总监，至今没有到位”的问题。

　　进一步开展与各方股东之间的沟通工作，通过山航集团公司高层与其它各方股东全面协商，积极推动投资企业各方股东就山航派驻财务总监工作形成共识，力求尽快履行相关聘任程序。

　　4.关于“落实党委参与重大问题决策的要求不到位，党委领导作用发挥不充分。”的问题。

　　一是切实发挥党委把方向、管大局、保落实作用，推动集团高质量发展、促进新旧动能转换的具体举措落地实施，把中央省委决策部署落到实处。

　　二是重新梳理了“三重一大”决策程序和党委会议事规则，根据省国资委《省属企业重大决策事项党委前置研究讨论的指导意见》，修订“三重一大”决策程序和党委会议事规则相关文件。

　　5.关于“2016年7月才印发“三重一大”集体决策实施办法，对集团党委前置研究重大问题作出规定。”的问题。

　　一是严格执行党委前置研究重大问题的程序，对现行“三重一大”集体决策实施办法和集团党委会议事规则进行了“回头看”，进一步明确党委会、董事会、总裁办公会研究议题的职责界面。按照省国资委《省属企业重大决策事项党委前置研究讨论的指导意见》，相应修订完善制度文件。

　　二是建立了集团党委会上会议题前置协商机制，所有上会议题必须经党委办公室、集团办公室、董事会办公室会商把关，提出是否上党委会的意见，并报主要领导审批。未经把关和审批，不得上会，该流程设置已完成并运行。

　　（三）关于“抓组织建设不力，政治功能体现不充分”方面的问题

　　1.关于“执行党内政治生活准则不严，领导班子民主生活会质量不高。集团党委有两个年度的领导班子对照检查材料中“原因分析”部分内容完全相同。班子成员查找问题不深不透，相互批评不痛不痒”的问题。

　　一是严肃党内政治生活，增强领导班子民主生活会政治性、时代性、原则性、战斗性，强化党内监督，营造良好政治生态。修订完善了《集团党委民主生活会制度》，严肃党内政治生活，增强领导班子民主生活会政治性、时代性、原则性、战斗性，强化党内监督，营造良好政治生态。做到班子成员相互点问题、班子成员个人找问题相统一，班子集体查摆的问题与班子成员个人查摆的问题相统一，班子成员心里想提的意见、会前谈心沟通时提的意见、会上相互批评时提的意见相统一，人人都红脸、出汗，开出好的氛围、好的效果。

　　二是集团党委于2018年10月20日召开了巡视整改专题民主生活会。会前，开展了专题学习、基层调研、谈心谈话，严格执行上会材料党委书记审核把关机制和党委成员谈心谈话机制。会上，批评和自我批评一针见血，彻底消除以提建议、提希望代替批评意见的现象。会后，形成了整改问题清单并实行逐项销号工作制。

　　2.关于“基层组织建设薄弱。”的问题。

　　一是以提升组织力为重点，夯实基层党建工作基础。牢固树立一切工作到基层的鲜明导向，紧紧扭住基本组织、基本队伍、基本制度“三基建设”不放松，以过硬党支部建设为抓手，推进党建基础工作更加规范，规章制度体系更加健全；以强素质、提能力为导向，加大对基层党务工作者的培养、培训力度，切实加强基层党务团队建设。

　　二是配齐配强基层党务干部，将党建工作融入企业经营管理各环节。对各二级党委及下属党组织架构、党务干部配备情况、党员数量、党务管理员配备情况进行了系统详细的梳理，对飞行部、运控中心等基层党组织架构和干部配备进行了优化调整。

　　三是按照《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》中党务人员总人数占比1%相关要求，系统设计党务干部及党务管理员配备办法，制定党务管理员岗位说明书，明确岗位职责，各基层组织结合配备办法逐步配齐配强党务干部及党务管理员。2018年10月20日已经集团党委会研究通过，后续各二级党委按要求配齐配强基层党建力量。

　　四是按照“一岗双责”要求，生产经营与党建工作同设计、同部署、同落实、同检查、同考核，实现两者的有机结合，相互促进，做好各单位班子的分工协作。按照公司党建工作规定规范党务干部工作职责和考核标准，签订年度党建绩效合约，并在年度绩效工资中按比例兑现。

　　3.关于“组织生活不严肃”的问题。

　　一是修订完善了《山东航空集团党委“三会一课”制度》，层层压实责任，强化督导考核，严格落实“三会一课”等组织生活制度，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用。各二级党委组织开展了“三会一课”台账大检查，以全面落实党的组织生活各项制度为抓手，进一步提高“三会一课”等组织生活的严肃性、认真性和规范性，着力破解影响和制约基层党建工作的突出问题。

　　二是修订完善了《山航集团党建工作台账管理规定》。提高党建工作台账管理力度，电子台账与手写台账要一一对应，党组织书记为台账管理第一责任人，明确专人负责记录和管理，每次活动后的台账要由党组织书记签字背书。

　　三是集团党委统一配发了基层党组织“三会一课”记录本，固定记录格式。

　　4.关于“党员管理不严格。有部分签订劳动合同的党员未按规定转接党组织关系，仍在原村居、社区、派遣单位等党组织”的问题。

　　一是彻底排查各个单位签订劳动合同的党员未按规定转接党组织关系的情况。经请示上级有关部门，明确了党组织关系转接的原则，即山航集团（含山航股份公司）直聘制员工中的党员，必须按规定将党组织关系转到山航集团党委，非直聘制（派遣制、临时工等）员工中的党员，动员其将党组织关系转到山航集团党委，但不得强制要求。

　　二是按照以上处理原则，经山航集团党委会研究，非直聘制（派遣制、临时工等）党员，要求其所在党组织动员其将党组织关系转入山航集团党委。

　　三是从制度上、流程上进一步固化党组织关系转接事宜。专门下发了《关于进一步规范党员党组织关系转入转出的通知》，在人力资源管理系统中对相关流程做了完善，从员工入职、离职程序上明确党组织关系转接环节，实现了党组织关系与人事关系同步转入转出。

　　5.关于“选人用人问题突出。党委会研究干部任免不严谨”的问题。

　　一是坚持党管干部原则，严格执行干部选拔任用规定。2018年9月29日集团党委理论中心组集体学习了《党委（党组）讨论决定干部任免事项守则》，严格落实相关要求。

　　二是组织部门加强自身业务知识学习，深入剖析造成此次干部未满诫勉期被重用问题的原因并提出整改措施，坚决避免此类事情的再次发生，进一步提升业务敏感性和工作专业性。

　　三是梳理干部处分情况，形成负面信息记录清单。2018年9月30日前已完成对全体干部员工的受处分、处理情况进行梳理，在HR系统做好维护，与纪检监察部等部门做好信息共享，并进行动态管理。

　　四是增加负面信息敏感度，人力资源部门将负面信息核对作为干部选用工作前置环节，及时将不适宜提拔重用的人员及情况向公司党委汇报，避免类似事情再次发生。

　　6.关于“党员干部档案管理混乱，有些党员没有档案材料，有些党员档案中缺少入党时上级派人谈话的记录，有些干部提拔时未审核“三龄二历”，部分档案缺少年度考核情况或入党申请书等”的问题。

　　一是下发了《关于巡视整改中党员档案管理事项整改落实的通知》，要求各基层支部书记作为第一责任人，牵头对照党员档案材料归档要求，详细检查梳理支部内每名预备党员档案情况，形成党员档案材料完善整改清单，及时完善党员档案。各二级党委按照通知要求积极进行有关核查完善工作。

　　二是针对各支部发展党员、预备党员材料和党员档案开展专项检查，不合格的立行立改，检查结果与党建绩效考核挂钩。2018年10月23日-24日，集团检查小组抽查了集团各二级党委管理的部分党员档案，制定下发了党员档案管理清单。

　　三是各基层支部树立及时归档意识，对于转正的党员，及时完成党员档案整理工作，严格按照《山东航空集团有限公司人事档案管理规定》中关于1个月之内提交所在公司人力资源部门归档的要求完成归档，人力资源部门按清单验收。

　　四是按照档案管理规范，开展业务培训，进一步明确档案管理的工作要求和整理标准。做好经理级干部任前以“三龄二历”为重点的档案审核工作，在动议环节落实档案审核责任，做到“凡提必审”。

　　（四）关于“作风建设不严，违反中央八项规定精神问题依然严重”方面的问题

　　1.关于“有些单位以招待费名义报销购买食品、礼品等费用”。

　　一是修订《山东航空集团业务接待管理规定》，对业务接待进行分类并制定标准、明确只有外事接待可以开展旅游接待、明确赠送纪念品的场合、种类及标准、明确不得赠送现金、有价证券、支付凭证、商业预付卡、贵金属、烟酒、土特产或其他贵重物品，强调业务接待管控责任、明确禁止违规行为。

　　二是拟下发《关于进一步规范财务报销的通知》，要求各投资企业参照集团文件做好自身的制度修订及落实，单位负责人要切实落实主体责任;要求各级财务要严格审核，发挥监督职责，加强报销审核力度，做好费用支出管控，违反规定的一律不予报销。

　　三是对各投资企业财务人员进行了基础财务报销培训。强化基础报销工作，强调会计核算应当以实际发生的经济业务为依据，严格按业务实际和发票开具内容列支相应会计科目，确保核算准确、反映真实。

　　四是强化作风建设，贯彻落实中央八项规定和实施细则精神，坚决防止“四风”问题反弹回潮。后续将严格执规执纪，集团党委相关职能部门定期开展对集团各单位执行落实情况的监督检查，从严从重查处违规报销问题，对典型问题予以通报，并追究相关人员责任。

　　2.关于“有些单位超标准乘坐交通工具并多报销差旅费”的问题。

　　一是修订《山东航空集团党委贯彻落实中央八项规定精神实施办法》，进一步细化了简化接待工作、精简办会、规范外出休假管理、严守待遇规定等要求。

　　二是集团党委审议通过了《关于国内差旅交通、住宿、补贴的调整建议》，修订了《山东航空集团有限公司费用报销管理规定》中关于交通工具、住宿等差旅报销要求。

　　三是加强了对财务人员的培训，要求各级财务要严格审核，发挥监督职责，加强报销审核力度，做好费用支出管控，违反规定的一律不予报销。

　　3.关于“有些单位违规公款报销旅游费”的问题。

　　研究修订了《山东航空集团党委贯彻落实中央八项规定精神实施办法》和《山东航空集团业务接待管理规定》相关内容，明确规定公司一般业务接待不得安排旅游接待，同时明令禁止公司人员借公务出行、出差处理私人事务，或以出差名义报销因私外出交通费用。

　　4.关于“有些单位违规报销员工休假往返路费”的问题。

　　一是结合省直机关和事业单位《异地任职干部交通保障暂行办法》精神，调研学习其他航空公司异地工作人员差旅费管理办法，修订完善了公司异地轮值人员交通费报销办法。取消“轮值工作人员探亲假”及相关待遇。参照山东省直单位有关办法，制定了《山航集团异地工作人员交通费管理办法》并于2018年10月20日山航集团党委会审议通过。

　　二是各级财务部门严格按公司相关文件规定审核报销单据，违反规定的一律不予报销，并对各级财务人员进行一次基础财务报销培训。集团党委相关职能部门定期开展财务报销情况检查，一旦发现违规报销的，严格按有关规定追究有关领导和人员责任。

　　5.关于“有的单位违规报销招待费”的问题。

　　根据新修订的《山东航空集团党委贯彻落实中央八项规定精神实施办法》和《山东航空集团业务接待管理规定》，围绕各类业务接待明确接待类别、接待标准，重申事前审批程序，完善财务报销程序，进一步夯实管控责任。

　　6.关于“有的单位违规报销职工健身费”的问题。

　　2018年5月16日起，停止与外部健身场所的合作，公司不再承担空勤人员健身费。今后将严格执行《山东省基层工会经费收支管理实施细则（试行）》相关规定，并参照制订《山航集团工会经费收支管理实施细则（试行）》，认真审核把关各类费用支出，避免类似违规事件的发生。根据《公共航空旅客运输飞行中安全保卫工作规则》，积极创造条件为职工修建健身场所。

　　针对以上六个整改项，要求各投资企业参照集团规定做好各自业务接待管控制度的修订和落实工作，各级财务部门完善财务管控制度，加强报销审核把关力度。集团党委相关职能部门将对执行落实情况做好监督检查，对违规违纪问题坚持从严从重查处。

　　（五）关于“两个责任落实不到位，管党治党不严”方面的问题

　　1.关于“制度建设贯穿不到位。集团党委2013年4月出台的党风廉政建设责任制考核办法至今未修改完善”的问题。

　　一是进一步夯实两个责任，推进全面从严治党向纵深发展。集团党委坚决扛起管党治党政治责任，党委书记切实履行第一责任人职责，集团党委委员严格履行“一岗双责”，高度重视领导干部存在的廉洁风险，完善体制机制，层层传导压力，推动全面从严治党落地生根。加大对全面从严治党“两个责任”失职失责行为的问责追究力度，通报曝光责任追究典型问题。

　　二是集团党委下发《关于开展党建制度建设“回头看”的通知》，开展制度建设“回头看”，进一步完善党建制度手册和流程，查漏补缺，重点加强落实“两个责任”、党风廉政建设、作风建设和反腐败方面的制度建设。

　　三是按照巡视组要求，在充分调查研究的基础上，结合公司实际，修订完善《山东航空集团有限公司党风廉政建设考核办法》，进一步加大考核力度。

　　四是以巡视整改为契机，强化党内监督，把依规治党、从严治党的制度利器用起来，推动改革，促进发展，推动全面从严治党向纵深发展。

　　2.关于“对党员干部的教育管理不力。有关人员责任心不强、工作作风不实。”的问题。

　　一是根据《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党问责条例》以及《山东航空集团有限公司违规违纪责任追究办法(试行)》等有关规定，集团纪委对相关责任人进行了处分。

　　二是强化履职尽责检查，下发了《干部讲担当、党员讲奉献、全员讲诚信》活动方案，强化党员、群众责任意识、担当意识、大局意识，严格履行岗位职责，落实岗位责任，切实转变作风。

　　三是强化绩效导向，充分发挥绩效管理作用。强化过程管理，加强监督检查，加大奖惩力度，从严管理、从严考核、从严处罚，坚决杜绝责任心不强、工作作风不实的现象。

　　四是建立健全航班正常责任体系，加大航班正常奖惩力度，修订完善了公司《航班正常奖惩规定》，充分借鉴行业内先进做法和经验，结合公司实际，加大激励约束力度，重奖重罚，倒逼责任部门加强管理。

　　3.关于“对个别信教党员未作处理”的问题。

　　一是针对一名信教党员，经批评教育无果，按照《党章》及相关程序，相关党支部于召开党员大会，对信教党员予以党内除名，并向上级党委备案。

　　二是落实意识形态工作责任制，加强党员教育管理和职工思想政治工作。集团党委已按照要求完成全体党员签署《党员不信教承诺书》的基础上，组织2018年度新发展党员签署了《党员不信教承诺书》，将承诺书原件放入新发展党员档案，并要求基层党委组织对新发展党员进行了不信教教育。

　　4.关于“纪律建设不严格。有的党员干部假期值班期间擅自离岗，节后虚报加班并冒领加班费”的问题。

　　一是严格落实规章制度，做好加班公示。各级人力资源部门按照公司《关于规范节假日加班报送流程的通知》，提前收取各部门节假日加班计划，并在内网公示，便于广大干部员工监督。对于因个人原因临时调整加班计划的，各部门应在节假日后及时履行审批程序上报加班变化情况。

　　二是强化值班管理，做到在岗在位在状态。各企业各部门要本着工作必需、精简高效的原则，对节假日加班做出合理安排，提升节假日加班的效益及效率。

　　三是不定期开展加班情况抽查。组成联合检查组，不定期到各个部门、各岗位实地检查节假日加班和在岗情况，严查加班期间擅自离岗、虚报冒领加班费问题。2018年10月2日，公司牵头检查了驻济南经理级以上值班干部和部分加班员工在岗在位情况，实现部门全覆盖。今后将视情况对节假日值班加班在岗在位情况继续进行抽查。

　　四是严肃处理抽查过程中发现的问题，严明工作纪律。今后对抽查发现的加班期间擅自离岗、虚报冒领加班费等问题，交由纪检监察部门依规依纪、从严从重做出处理。

　　5.关于“有关人员纪律意识淡漠，不如实报告甚至谎报瞒报，导致工作偏差”的问题。

　　一是事件发生后，公司及时进行了调查，查明了事件原因，提出了整改建议，发布了调查报告。已下发处理通报对当事人进行了处理。

　　二是加强对党员干部的日常教育、管理和监督，真管真严、敢管敢严、长管长严，强化纪律观念和规矩意识。制定出台了《山东航空集团有限公司失信惩戒暂行规定》，将“在生产经营过程中，隐报瞒报、知情不报、故意谎报或在各类信息报告、调查、检查过程中不如实反映情况、不配合、弄虚作假的”纳入失信行为，同时将相关失信行为主体纳入黑名单，形成失信惩戒的震慑效应，引导各级组织和个人养成“诚信光荣、失信可耻”的理念。

　　6.关于“集团纪委‘三转’不到位”的问题。

　　纪委深化“三转”，明确职责定位，坚持挺纪在前，严格履职尽责。坚持问题导向，对集团范围内专职纪检人员在企业及社会团体中的兼职情况进行了全面排查梳理，已形成初步调整建议，下一步按照有关程序对专职纪检人员兼职职务予以调整。

　　7.关于“有的单位纪委书记由党委书记兼任，有的单位纪委书记由安全总监兼任”的问题。

　　完善纪委组织架构，配齐配强专职纪检人员。按照《关于加强省管企业纪检工作的意见（试行）》（鲁纪发〔2016〕3号）文件精神，结合公司实际，对纪检干部兼职情况进行了全面梳理。集团党委会已研究推荐人选，下一步将在梳理和专项检查的基础上，及时完成干部职务调整及职责分工安排工作。

　　8.关于“执纪不严格，有些驻外干部违规超标准报销交通费，在处理时仅给予通报批评”的问题。

　　一是重新全面梳理了驻外干部违规超标准报销交通费情况。鉴于相关人员已经充分认识了自身错误，主动上缴了超标费用，符合从轻或减轻的条件，且该问题在公司内网的通报达到了较好的警示教育效果，经综合分析研判，不需要重新作出处分。

　　二是修订完善了《公司休假管理规定》，对公司异地轮值人员交通费报销作出了明确要求，公司各级财务部门加强报销审核力度，严抓费用支出管控。

　　三是在今后工作中，进一步强化纪检人员从严执纪意识，严格按照《中国共产党纪律处分条例》及《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》，抓好监督执纪问责工作。

　　（六）关于“对上轮巡视反馈的问题整改不到位”方面的问题

　　1.关于“违规发放福利津贴的问题没有整改到位。在上轮巡视明确指出为有关人员违规发放车补问题之后，有的单位2016年和2017年依然发放车补”的问题。

　　已停发相关人员的车补。待省车改办就集团车改方案反馈意见后，将依据政策要求，结合企业工作实际，尽快落实实施集团及各投资企业的车改工作。

　　2.关于“纪检力量薄弱的问题整改力度不够。集团专职纪检干部的人数，未达到上级规定的要求。”的问题。

　　一是完善纪检机构设置，加强专职纪检人员配备。股份公司纪委、太古公司纪委已分别设置纪检监察室，集团纪检监察审计部已增设巡察室，进一步完善了纪检机构建设。

　　二是适时推进纪检干部配备工作。2018年10月20日集团党委会研究确定了考察人选，后续按照规定进行组织考察及任职程序。

　　（七）关于巡视移交问题线索和信访件办理情况

　　集团党委高度重视省委巡视组移交的问题线索，集团纪委逐项建立工作台账，严格处置程序，逐一调查处置，定期调度督导，对调查结果严格审核把关，现已全部办结，办结率100%。针对巡视组移交的信访件，集团党委责成责任单位积极调查核实，尽快办结，并持续做好信访人的思想稳定工作。

　　三、今后整改工作打算

　　省委巡视组的巡视，帮助我们发现了问题、挖出了病灶、提高了认识、指明了方向。经过2个多月的不懈努力，山航巡视整改工作初步达到了预期目标。我们将牢固树立持续整改、长期整改的思想，坚持以严的要求、实的行动，充分利用好前期的整改成果，持续抓好抓实后续整改工作，确保整改工作善始善终、善做善成。

　　整改落实工作中存在的问题：一是对巡视整改工作的认识仍需进一步提高；二是巡视整改力度仍需持续加强；三是对文件政策学习理解不到位，需加强学习领会落实；四是在常抓不懈、完善长效机制方面要进一步加强。

　　整改落实工作下一步打算：

　　（一）进一步加强学习，提高政治站位。按照学懂弄通做实的要求，持之以恒深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，筑牢理想信念的根基，挺起共产党人的精神脊梁，自觉做共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想的坚定信仰者和忠实实践者，不断提高政治站位。牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“五个必须”，把思想和行动统一到中央、省委的决策部署上来，在贯彻落实上级决策部署上不打折扣、不做选择、不搞变通，在政治上、思想上、行动上同党中央保持高度一致，从讲政治、讲大局、讲纪律的高度，以鲜明的态度、积极的行为、强有力的措施，全面落实党委主体责任和纪委监督责任，切实抓好党风廉政建设和反腐败工作。

　　（二）继续抓好后续整改，确保整改取得实效。在持续整改过程中，坚持工作节奏不变，推进力度不减，督促检查不松，善始善终，持续推进整改落实。进一步强化整改职责，研究解决整改中出现的新情况、新问题，加强跟踪督办和检查问责，对已完成的整改任务，要定期监督检查落实情况，杜绝问题回潮和反弹；对正在推进的工作加强跟踪调度，确保按时、保质、保量完成整改；对需要长期坚持不懈的整改任务，紧盯不放，确保整改问题件件有落实，整改措施条条显成效。

　　(三)要适时组织“回头看”，巩固扩大整改成果。在巡视组反馈的问题和意见中，相当一部分是由于制度不健全、不完善、执行不到位，监管措施不到位、不落实造成的，因而整改工作的实际效果特别是出台的制度、措施还需要实践的检验，因此要切实加强对整改落实的督查，对照整改方案确定的目标要求，逐条逐项查看整改落实是否到位、是否取得实效、建章立制是否完备等情况。通过“回头看”，认真总结梳理成绩，深入查找存在问题，分析研究深层原因，采取措施予以解决，巩固扩大整改成果。

　　山航集团党委将以巡视整改为契机，深入贯彻落实省第十一次党代会精神，“牢记总书记嘱托、奋力走在前列”，坚决落实全面从严治党各项任务，持续保持党风廉政建设和反腐败的高压态势，以更加奋发有为的工作状态，努力建设具有“区域占主导、国内有竞争力、国际有影响力”的航空运输产业集团，为山东实现“两个走在前列”要求、全面开创新时代现代化强省建设新局面和实现中华民族伟大复兴的中国梦做出新贡献，向党和人民交上一份满意的答卷。

　　欢迎广大干部群众对巡视整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反应。联系方式：电话0531-85698563；邮政信箱：山东省济南市历下区二环东路5746号山航大厦党群工作部；电子邮箱：dangqun@sda.com。

中共山东航空集团有限公司委员会

2019年1月8日