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莲花县工业园2021年部门预算公开

文章来源:莲花县工业园发表时间:2021-10-20 10:33:50
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2021年莲花县工业园管委会部门预算

目 录

第一部分 工业园管委会部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、重点项目支出绩效目标表

第三部分 2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 工业园管委会部门概况


一、部门主要职责

(一编制工业园区建设规划、土地开发和建设计划,上报县委、县政府批准后,认真组织实施和管理;

(二)负责园区征地拆迁、产业定位、项目申报、信息咨询等工作;

(三)会同相关部门对入园项目审查论证并提出合理意见建议上报县委、县政府;

(四)维护园区企业合法权益,为入园企业在建设、生产、经营过程中协调处理矛盾纠纷,及时解决实际困难和问题;按园区总体规划组织和监督园区企业各项基础设施和公共配套设施的开发建设和管理;

(五)建立健全统计、会计信息系统和园区发展所需的支撑服务体系,做好入园企业月报、季报和年报工作;

(六)指导入园企业建立适应工业园区产业发展所需的现代企业制度、劳动保障、项目投资机制等。依照有关法律、法规制定各项管理制度,健全管理机制,优化运行机制;

(七)贯彻落实国家和上级涉及工业园区的法律、法规、政策和县委、县政府的重大决策及工作部署。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个,包括:莲花县工业园管委会,本部门无下属二级机构。

本部门内设科室4个,分别为办公室、财务股、规划设计室、公寓办。

本部门编制人数11名,实有人数11人,编外长期聘用人员12人,专业技术人员4人,退休人员1人。


第二部分2021年部门预算表

(详见附表)


第三部分 2021年部门预算情况说明


一、nba投注用什么软件工业园管委会部门2021年收支总表的情况说明

工业园管委会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理,工业园管委会部门2021年收支总预算241.47万元。较上年预算安排减少14988.18万元。

二、nba投注用什么软件工业园管委会部门2021年收入总表的情况说明

工业园管委会部门2021年收入预算241.47万元,比上年减少14988.18万元,主要原因是园区基础设施项目减少。

其中:一般公共预算拨款241.47万元,占100%,比上年增加11.82万元;政府性基金预算拨款0万元,占0%,比上年减少10000万元;专项收入0万元,占0%,比上年减少5000万元。

三、nba投注用什么软件工业园管委会部门2021年支出总表的情况说明

工业园管委会部门2021年支出预算241.47万元,比上年减少14988.18万元,主要原因是园区基础设施项目减少。其中:

按支出项目类别划分:基本支出219.61万元,包括工资福利支出192.18万元、商品和服务支出27.43元、对个人和家庭的补助0万元,其他资本性支出0万元;项目支出21.86万元,包括特殊人才工资和社保费用21.86万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出199.09万元社会保障与就业支出16.72万元,卫生健康支出9.14万元,住房保障支出16.52万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出192.18万元,商品和服务支出27.43万元,对个人和家庭补助支出0万元,其他资本性支出0万元。项目支出21.86万元。

四、nba投注用什么软件工业园管委会部门2021年财政拨款收支总表的情况说明

工业园管委会部门2021年财政拨款收支总预算为241.47万元,较上年预算安排减少14988.18万元,主要原因是园区基础设施项目减少。收入包括:一般公共预算当年拨款收入241.47万元。支出包括:一般公共服务支出199.09万元,社会保障和就业支出16.72万元,卫生健康支出9.14万元,住房保障支出16.52万元。

五、nba投注用什么软件工业园管委会部门2021年一般公共预算支出表的情况说明

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

工业园管委会部门2021年一般公共预算当年拨款241.47万元,比2020年减少4988.18万元,增长95.38%。主要原因是园区基础设施项目减少。

2、一般公共预算当年拨款结构情况。

工业园管委会部门2021年一般公共服务支出199.09万元,占82.45%;社会保障和就业支出16.72万元,占6.92%;卫生健康支出9.14万元,占3.79%;住房保障支出16.52万元,占6.84%。

3、一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)2021年预算数为199.09万元,比2020年增加9.79万元,增长5.17%,主要是工资福利增加。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为16.72万元,比2020年减少0.65万元,降低3.74%,主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少费用。

(3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算数为4.62万元,比2020年减少0.25万元,降低5.13%,主要是行政单位医疗减少。

(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为3.3万元,与2020年持平,主要是预算无变化。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021年预算数为1.08万元,比2020年增加0.91万元,增长535.29%,主要是公务员医疗补助增加费用。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2021年预算数为0.14万元,比2020年增加0.02万元,增长16.67%,主要是其他行政事业单位医疗增加费用。

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为16.52万元,比2020年增加2万元,增长13.77%,主要是住房公积金增加费用。

六、nba投注用什么软件工业园管委会部门2021年一般公共预算基本支出表的情况说明

工业园管委会部门2021年一般公共预算基本支出219.61万元,其中:

工资福利支出192.18万元,较上年预算安排增加14.79万元;商品和服务支出27.43万元,较上年预算安排减少2.97万元;对个人和家庭的补助0万元,较上年预算安排无变化;其他资本性支出0万元,较上年预算安排无变化。

七、nba投注用什么软件工业园管委会部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表的情况说明

工业园管委会部门2021年一般公共预算财政拨款三公经费预算为5万元,比2020年预算增加1万元,主要是公务接待增加。其中:

因公出国(境)费0万,与上年持平,主要原因是无此项预算。

公务用车购置及运行费2万元,与上年持平,主要原因是预算无变化。

其中:公务用车购置费0万元,与上年持平,主要原因是公车改革。

公务用车运行费2万元,与上年持平,主要原因是公车运行。

公务接待费3万元,比上年增加1万元,主要原因是公务接待增加。

八、nba投注用什么软件工业园管委会部门2021年政府性基金预算支出表的情况说明

本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、nba投注用什么软件工业园管委会部门2021年国有资本经营预算支出表的情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

工业园管委会部门2021年机关运行经费27.43万元,比上年预算减少2.97万元,降低9.77%,主要原因是办公费用减少。

2、政府采购情况

工业园管委会部门2021年政府采购预算总额0万元,其中,政府采购货物预算0万元;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算0万元。

3、国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日,本部门共有公务用车1辆,其中:主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2021年一般公共预算未安排购置车辆,未安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套)及单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

4、预算绩效目标情况说明

一按照县本级预算绩效管理工作的总体要求,纳入2021年工业园管委会部门整体支出绩效目标241.47万元,其中:基本支出219.61万元,项目支出21.86万元。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款241.47万元。

(二2021年工业园管委会部门项目支出绩效目标1个项目,资金总额21.86万元,分别是:三人才项目21.86万元。全部实行项目支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款21.86万元。

(三)项目情况说明部门本级

1.项目:引进3人专业人才

(1)项目概述:发放三人才工资及福利奖金

(2)立项依据:莲花县人民政府办公室抄告单立莲府办抄字2018]227号

(3)实施主体:莲花工业园区

(4)实施方案:为了进一步规范和完善对公用的管理,健全公务运行。

(5)实施周期:1年

(6)年度预算安排:21.86万元

(7)绩效目标和指标:园区基本正常运转


第四部分 名词解释


一、收入科目

(一)财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(五)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(六)其他收入:指除上述一般公共预算财政拨款收入,事业收入、事业单位经营收入等以外的收入,主要是存款利息收入等。

(七)上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(八)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(三)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费:纳入县财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

四、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


莲花县工业园管委会2021年项目支出绩效目标表xlsx

莲花县工业园管委会2021年部门整体支出绩效目标表xlsx

莲花县工业园管委会2021年部门预算公开表xls

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